作者: 时间:2017-10-11 点击数:
2017年9月26日至2017年9月28日,审计处会同监察室对经济活动重要部门开展内控制度实地检查。审计处刘承章处长、监察室宋明江副主任等参加检查。
9月28日下午,内部控制建设领导小组对教务处内控建设进行实地检查。此次检查采取“一听二看三检查”的工作办法,首先听取各部门负责人对目前内控制度建立及执行情况的汇报,其次查看部门现有的规章制度文件及原始凭证。同时通过查看印章、票据、合同等的管理情况及工作流程,检查相关部门对已有制度执行的情况及工作中存在的不足和漏洞。检查后针对问题提出内控建设建议。
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