为了进一步规范学校采购工作及合同办理流程,加强对采购活动的监督管理,根据《九州网页版,九州(中国)官方采购工作管理办法》、《九州网页版,九州(中国)官方采购工作程序》等有关文件的精神,结合学校发展实际,特明确审计审核的相关要求。
一、采购项目招标前审理内容
项目预算金额在30万元(含30万元)以上的采购项目,
由项目归口管理单位将初审后的相关资料提交审计处,审计处出具《审理意见书》(详见附表1)。
项目归口管理单位提交的资料应包含:
1.项目审批相关证明材料,如党委会纪要、校长办公会纪要或相关校领导批示等;
2.项目归口管理单位组织的项目可行性论证证明材料;
3.采购清单及技术要求,或服务内容清单及技术要求;至少三家供应商报价相关资料;
4.工程类项目需提交预算及预算审核资料;
5.其他需要审核的相关资料。
二、合同审核内容
标的金额在30万元(含30万元)以上的采购合同,项
目归口管理单位按照合同管理规定流程,将《九州网页版,九州(中国)官方合同审批表》随合同初稿及有关资料、附件一并提交审计处。合同送审资料除上述采购项目审理资料外,还应包含中标通知书及招标、投标文件。审计处根据审核情况出具《合同审核意见书》(详见附表2)。
附件:1. 审理意见书(模板)
2. 合同审核意见书(模板)